Emissão de Nota de Serviço Eletrônica NFS-e
9 min
Criado por: Marcel V. F. em: 10/01/2019 08:52

Nesse artigo, iremos explicar como realizar a Emissão de Nota de Serviço Eletrônica NFS-e no sistema NotaJá.

 

Para emissão de Notas de Serviço devemos no NotaJá, na opção de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço, acessar: Notas Fiscais de Serviço > Lançamentos.

Com isso a tela de lançamento da nota de serviço irá abrir, e a primeira coisa a fazer é informar a “Tributação dos Serviços”, selecionando uma opção para o “Local de Incidência” e outra para a “Natureza de Operação”.

Em seguida devemos informar se o ISS será retido pelo tomador, no campo “ISS Retido pelo Tomador”, basta marcar “Sim”, ou “Não”.

Depois disso devemos informar o “Tomador de Serviço”, informando no campo “CNPJ / CPF / Código do Cliente”, o Tomador de Serviço, ou clicando no ícone da “Lupa” ao lado para procurar o desejado.

Caso o cliente, não esteja cadastrado, aparecerá uma mensagem informando, e perguntando se deseja cadastrar o Cliente, para isso basta clicar em “Sim”.

Com isso a tela de Cadastro de Cliente será aberta. Para fazer o Cadastro do Cliente basta preencher as informações e clicar em "Salvar".

Caso tenha dúvidas no Cadastro de Clientes, pode verificar nosso Manual de Cadastro de Clientes.

Após informar o Cliente, a tela de inclusão do serviço abrirá. Nela devemos informar o “Cód. Serviço”, ou clicar no ícone representado por uma ‘Lupa’ para pesquisar o serviço.Caso não possua o “Código do Serviço” cadastrado no sistema, aparecerá uma mensagem informando que o serviço não está cadastrado, perguntando se deseja cadastrar, para isso, basta clicar em “Sim”.Com isso a tela de cadastro do serviço aparecerá. Para fazer o Cadastro do Serviço basta preencher as informações e clicar em "Salvar".

Caso tenha dúvidas no Cadastro de Clientes, pode verificar nosso Manual de Cadastro de Serviços.

Voltando a tela de Lançamento de Itens - Tomador, agora é necessário preencher os campos “Quantidade” e “Valor Unitário”. Após informar esses campos, ao lado no campo “Cálculo do Imposto” digite o código do CCI, ou até mesmo pode clicar no ícone da “Lupa” ao lado e localizar o código que deseja.

Caso deseje fazer o cadastro de CCI, pode verificar nosso Manual de Cadastro do Cálculo de Imposto - CCI.

Após esses campos, se necessário informe o desconto (se tiver), o desconto pode ser informado em valor (R$) ou em porcentagem (%), basta marcar a opção desejada.

Depois disso ficam faltando apenas os impostos e valores, em que alguns CCI informados, fazem o cálculo de forma automática, mas outros CCI deixam os campos habilitados para digitação, e os impostos e valores devem ser informados de forma manual, caso o seu CCI não faça de forma automática, verifique o preenchimento dos campos: “Base de ISS”, “% ISS”, “Valor de ISS”, “Base de INSS”, “% INSS”, “Valor do INSS”, “Valor Deduções”, “Valor do Crédito”, as informações no campo de “Valor Aproximado dos Tributos” e as retenções de “% IRRF”, “Valor Mínimo IRRF”, “% PIS”, “% COFINS”, “% CSLL” e “Outras Retenções”.      *OBS: Caso tenha dúvidas nesses valores e impostos verifique com sua contabilidade.Após o preenchimento das informações, temos três opções: “Salvar e Adicionar um novo Item” (botão verde), para quando desejar adicionar mais algum item na nota, “Salvar e Fechar a adição de itens” (botão azul), para quando não for adicionar mais itens a nota e “Cancelar e Fechar a adição de itens” (botão vermelho), para quando desejar ignorar as informações preenchidas e voltar a tela da nota.

*OBS: Caso deseje, poderá informar mais de um serviço na nota, mas desde que os serviços tenham o mesmo “Código da Prefeitura”.

Após isso voltando a tela de lançamento da nota, em “Dados Adicionais aos Serviços”, podemos informar uma observação à nota ou clicar no ícone representado pela “Lupa” e selecionar uma observação cadastrada.

Caso deseje cadastrar uma observação no sistema verifique nosso Manual de Cadastro de Observações.

Após isso no campo “Condições de Pagamento” podemos informar um código de uma condição de pagamento ou clicar no ícone representado pela “Lupa” para pesquisar. A “Condição de Pagamento” pode vir automaticamente com o Cliente, basta deixar a condição vinculada no cadastro de Clientes/Fornecedores.

Caso deseje fazer o cadastro de uma nova condição de pagamento verifique nosso Manual de Condição de Pagamento.

Se for informado o código “000”, uma tela irá se abrir e pode-se informar uma condição de pagamento manualmente, digitando nos campos “Data de Vencimento” e “Valor” as informações desejadas, após isso clicar em “Salvar”.

Depois de ter feito tudo isso podemos enviar a nota, mas primeiramente devemos salvar a nota antes de enviá-la. Para isso podemos clicar no botão “Salvar RPS”.

Ao clicar em “Salvar”, aparecerá uma mensagem informando que a RPS foi lançada com sucesso e perguntando se deseja verificar se as informações da RPS estão corretas, para posteriormente enviar à Prefeitura. Caso deseje Prever a nota antes clique em “Sim”, caso queira enviar direto a Prefeitura clique em “Não”.

Abrirá a tela de previsão da RPS, verifique se as informações estão todas corretas.

Assim que tudo estiver correto, feche a tela de previsão da nota, e agora pode enviar a nota para a Prefeitura, bastando clicar no botão “Enviar RPS”.

Caso esteja tudo de acordo, sem nenhuma irregularidade na nota, a Prefeitura irá autorizar a nota.

Após a autorização da nota pela Prefeitura, será possível realizar a impressão da mesma. Uma mensagem questionando se o usuário deseja imprimir a nota aparecerá, clique em “Sim” para fazer a impressão.

Com isso uma tela de visualização da nota será aberta, podendo selecionar a impressora desejada.

Após a impressão, o status da nota será alterado para “Impresso”. E fechando a Visualização de Impressão, irá aparecer, uma mensagem perguntando se deseja enviar o XML por e-mail, ao clicar em “Sim”, abrirá uma tela onde o usuário poderá informar o(s) e-mail(s) para quem deseja enviar o XML.

O e-mail sugerido pelo sistema para o envio do XML é o mesmo no cadastro do Cliente/Fornecedor. Caso queira informar outro e-mail, basta colocar (“;” ponto e vírgula) e digitá-lo.  No e-mail serão enviados XML e PDF da DANF-e. Em seguida, basta clicar em “Enviar e-mail”.

Uma mensagem confirmando o envio do arquivo XML aparecerá. Para prosseguir, clique em “Ok”.

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