Emissão de Nota de Ajuste
5 min
Criado por: Pedro Marques em: 23/11/2018 10:02

Nesse artigo, iremos explicar como realizar a Nota de Ajuste  no sistema NotaJá.

 

A Nota Fiscal de Ajuste tem o objetivo de identificar as notas fiscais emitidas para fins de ajustes na escrituração, ou seja, notas que não se referem às operações com produtos e/ou mercadorias, e que devem ser emitidas apenas para fins escriturais, como transferência de créditos, creditamento de ativo permanente, entre outros, conforme as definições do Regulamento do ICMS.

Para emitir uma Nota de Ajuste, o usuário deverá acessar: Notas Fiscais > Nota de Ajuste.

Um aviso explicando sobre os objetivos da Nota de Ajuste aparecerão. Para prosseguir, clique em “Ok”.

Para emitir a nota de ajuste, o usuário deverá possuir os seguintes requisitos:

a) Utilizar o CFOP deve-se utilizar o 5601 ou 5602.

b) Deve-se emitir para um cliente, para quem se está efetuando a transferência do crédito de ICMS.

c) Nos itens, deve-se cadastrar um item como sendo “Transferência de Crédito Acumulado de ICMS”, utilizando a CST ICMS 90 – Outros, e Origem do produto como Nacional (0), e o CST PIS e CST COFINS como 08 - Operação sem Incidência da Contribuição.

d) Nos valores, informar o valor a ser transferido no Valor Unitário e no Valor de ICMS, com quantidade 1 e o resto zerado.

e) Deixar Sem Vencimentos, sem Transportadora, Sem Volumes e sem frete, escolhendo a opção 'Sem Frete'.f) Nos Dados Adicionais, terá que incluir o texto “Transferência de crédito acumulado de ICMS, nos termos”, complementando com a base legal e o valor do crédito transferido por extenso.

Após o preenchimento de todas essas informações, devemos clicar no botão Salvar/Enviar.

Uma mensagem questionando se o usuário deseja assinar e enviar a nota para a Receita Federal aparecerá. Clique no botão “Sim” para prosseguir, ou, clique no botão “Não” para voltar a editar a nota.

Após clicar em “Sim” para enviar para a Receita Federal será solicitado o Certificado Digital. Selecione-o e clique no botão “Prosseguir” do lado direito.

Validando a nota, irá aparecer uma mensagem dizendo que a nota foi enviada com sucesso para a Receita Federal e que será realizada uma consulta junto a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para ver se a nota está de acordo com as normas e obrigações, basta que clique em “OK”.

Caso esteja tudo de acordo, sem nenhuma irregularidade na nota, a SEFAZ irá autorizar a nota.

Após a autorização da nota pela SEFAZ, será possível realizar a impressão da DANF-e. Uma mensagem questionando se o usuário deseja imprimir a nota aparecerá. Clique em “Sim” para fazer a impressão, com isso uma tela de visualização da nota será aberta, podendo selecionar a impressora desejada.

Após a impressão, o status da nota será alterado para “Impresso”. Após fechar a Visualização de Impressão, irá aparecer, uma mensagem perguntando se deseja enviar o XML por e-mail, ao clicar em “Sim”, abrirá uma tela onde o usuário poderá informar o(s) e-mail(s) para quem deseja enviar o XML.

O e-mail sugerido pelo sistema para o envio do XML é o mesmo no cadastro do Cliente/Fornecedor. Caso queira informar outro e-mail, basta colocar (“;” ponto e vírgula) e digitá-lo.  No e-mail serão enviados XML e PDF da DANF-e. Em seguida, basta clicar em “Enviar e-mail”.

Uma mensagem confirmando o envio do arquivo XML aparecerá. Para prosseguir, clique em “Ok”.

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