Emissão de Nota de Devolução
11 min
Criado por: Pedro Marques em: 16/11/2018 09:06

Nesse artigo, iremos aprender como Emitir uma Nota de Devolução no sistema NotaJá.

 

A Nota Fiscal de Devolução é emitida quando é necessário fazer a devolução das mercadorias de uma nota emitida para a sua empresa, quando não foi possível cancelar a mesma, ou então, quando é emitida uma nota e o cliente (pessoa física ou não contribuinte) solicita o cancelamento (mas já passou o prazo) ou a própria devolução da mercadoria.

Para emitir a Nota de Devolução, temos duas opções, uma que precisará do XML da nota que deseja devolver (para notas emitidas para a sua empresa), e outra opção sem o XML.

Para a opção com o XML, primeiro baixe o XML na Área de Trabalho e verifique o Manual de Importação de XML de Nota de Entrada.

Depois de feita a importação do XML, devemos acessar: Notas Fiscais > Nota de Devolução.

Com isso a tela de notas aparecerá e com ela uma mensagem informando sobre a nota de devolução também, basta clicar em “OK”.

Depois de clicar “OK”, basta informar o CFOP de devolução e depois referenciar a chave de acesso da nota que deseja devolver, para isso basta clicar no campo “Adicionar / Ver Notas Fiscais (NFe / NFCe / CFe / CTe) Referenciadas”.

Clicando em “Adicionar / Ver Notas Fiscais (NFe / NFCe / CFe / CTe) Referenciadas”, abrirá uma tela em que devemos informar a Chave de Acesso da Nota Fiscal, e clicar em “Adicionar Chave” para adicionar a chave de acesso na nota.

Com isso uma mensagem perguntando se deseja trazer as informações da nota referenciada para a tela de emissão aparecerá, caso clique em “Sim”, as informações serão preenchidas em tela, caso não queira trazer as informações clique em “Não” e preencha manualmente.

Com isso a chave de acesso vai para o quadro de baixo, em que ficam as chaves de acesso referenciadas a nota, e posteriormente basta clicar em “Salvar e Voltar à Emissão da NFe” para salvar esta ação e voltar a emissão.

 Depois irá voltar a tela da nota, e o lançamento da nota é igual o de qualquer outra, deve informar o “Cliente / Fornecedor” e os “Itens”. No lançamento de itens deve ser informado no campo “Tipo de Imposto” o código 1000, com isso os campos ficarão digitados, bastando informar os impostos como desejar.

 Depois disso informar “Transportadora” (se tiver). A única coisa que é diferente é a Condição de Pagamento. Em “Condições de Pagamento” deve ser informado a opção sem vencimentos, para isso basta clicar no botão “Sem Vctos.”

Após o preenchimento da NF-e, o usuário poderá salvar e enviar a nota, para isso basta clicar no botão “Salvar/Enviar Nota”.

Uma mensagem questionando se o usuário deseja assinar e enviar a nota para a Receita Federal aparecerá. Clique no botão “Sim” para prosseguir, ou, clique no botão “Não” para voltar a editar a nota.

Após clicar em “Sim” para enviar para a Receita Federal será solicitado o Certificado Digital. Selecione-o e clique no botão “Prosseguir” do lado direito.

Validando a nota, irá aparecer uma mensagem dizendo que a nota foi enviada com sucesso para a Receita Federal e que será realizada uma consulta junto a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para ver se a nota está de acordo com as normas e obrigações, basta que clique em “OK”.

Caso esteja tudo de acordo, sem nenhuma irregularidade na nota, a SEFAZ irá autorizar a nota.

Após a autorização da nota pela SEFAZ, será possível realizar a impressão da DANF-e. Uma mensagem questionando se o usuário deseja imprimir a nota aparecerá. Clique em “Sim” para fazer a impressão, com isso uma tela de visualização da nota será aberta, podendo selecionar a impressora desejada.

Após a impressão, o status da nota será alterado para “Impresso”. Após fechar a Visualização de Impressão, irá aparecer, uma mensagem perguntando se deseja enviar o XML por e-mail, ao clicar em “Sim”, abrirá uma tela onde o usuário poderá informar o(s) e-mail(s) para quem deseja enviar o XML.

O e-mail sugerido pelo sistema para o envio do XML é o mesmo no cadastro do Cliente/Fornecedor. Caso queira informar outro e-mail, basta colocar (“;” ponto e vírgula) e digitá-lo.  No e-mail serão enviados XML e PDF da DANF-e. Em seguida, basta clicar em “Enviar e-mail”.

Uma mensagem confirmando o envio do arquivo XML aparecerá. Para prosseguir, clique em “Ok”.

Para a opção sem o XML da nota fiscal, devemos acessar: Notas Fiscais > Nota de Devolução.

Com isso a tela de notas aparecerá e com ela uma mensagem informando sobre a nota de devolução também, basta clicar em “OK”.

Depois de clicar “OK”, basta informar o CFOP de devolução e depois referenciar a chave de acesso da nota que deseja devolver, para isso basta clicar no campo “Adicionar / Ver Notas Fiscais (NFe / NFCe / CFe / CTe) Referenciadas”.

Clicando em “Adicionar / Ver Notas Fiscais (NFe / NFCe / CFe / CTe) Referenciadas”, abrirá uma tela em que devemos informar a Chave de Acesso da Nota Fiscal, e clicar em “Adicionar Chave” para adicionar a chave de acesso na nota.

Com isso a chave de acesso vai para o quadro de baixo, em que ficam as chaves de acesso referenciadas a nota, e posteriormente basta clicar em “Salvar e Voltar à Emissão da NFe” para salvar esta ação e voltar a emissão.

Depois irá voltar a tela da nota, e o lançamento da nota é igual o de qualquer outra, deve informar o “Cliente / Fornecedor” e os “Itens”. No lançamento de itens deve ser informado no campo “Tipo de Imposto” o código 1000, com isso os campos ficarão digitados, bastando informar os impostos como desejar.

Depois disso informar “Transportadora” (se tiver). A única coisa diferente é a Condição de Pagamento. Em “Condições de Pagamento” deve ser informado a opção sem vencimentos, para isso basta clicar no botão “Sem Vctos.”

Após o preenchimento da NF-e, o usuário poderá salvar e enviar a nota, para isso basta clicar no botão “Salvar/Enviar Nota”.

Uma mensagem questionando se o usuário deseja assinar e enviar a nota para a Receita Federal aparecerá. Clique no botão “Sim” para prosseguir, ou, clique no botão “Não” para voltar a editar a nota.

Após clicar em “Sim” para enviar para a Receita Federal será solicitado o Certificado Digital. Selecione-o e clique no botão “Prosseguir” do lado direito.

Validando a nota, irá aparecer uma mensagem dizendo que a nota foi enviada com sucesso para a Receita Federal e que será realizada uma consulta junto a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para ver se a nota está de acordo com as normas e obrigações, basta que clique em “OK”.

Caso esteja tudo de acordo, sem nenhuma irregularidade na nota, a SEFAZ irá autorizar a nota.

Após a autorização da nota pela SEFAZ, será possível realizar a impressão da DANF-e. Uma mensagem questionando se o usuário deseja imprimir a nota aparecerá. Clique em “Sim” para fazer a impressão, com isso uma tela de visualização da nota será aberta, podendo selecionar a impressora desejada.

Após a impressão, o status da nota será alterado para “Impresso”. Após fechar a Visualização de Impressão, irá aparecer, uma mensagem perguntando se deseja enviar o XML por e-mail, ao clicar em “Sim”, abrirá uma tela onde o usuário poderá informar o(s) e-mail(s) para quem deseja enviar o XML.

O e-mail sugerido pelo sistema para o envio do XML é o mesmo no cadastro do Cliente/Fornecedor. Caso queira informar outro e-mail, basta colocar (“;” ponto e vírgula) e digitá-lo.  No e-mail serão enviados XML e PDF da DANF-e. Em seguida, basta clicar em “Enviar e-mail”.

Uma mensagem confirmando o envio do arquivo XML aparecerá. Para prosseguir, clique em “Ok”.


Caso tenha dúvidas no lançamento manual da nota de devolução, pode verificar o Manual de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e.

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